|
7436837970
|
ZSE Energia a. s., Bratislava
|
Dodávka elektrickej energie za mesiac jún 2013
|
2079,50 €
|
|
|
7317717783
|
SPP a. s., Bratislava
|
Dodávka zemného plynu za obdobie 01.06.2013 – 30.06.2013
|
2343,- €
|
|
|
2013062
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia
|
Odvoz komunálneho odpadu za mesiac máj 2013
|
1768,32 €
|
|
|
130052
|
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o., Čierna Voda
|
Uloženie komunálneho smesového odpadu za mesiac máj 2013
|
1773,30 €
|
|
|
7447089844
|
ZSE Energia a.s., Bratislava
|
Dodanie elektrickej energie za mesiac máj 2013
|
2079,50 €
|
|
|
7257783373
|
SPP a. s., Bratislava
|
Odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 – 31.05.2013
|
2343,- €
|
|
|
2013048
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
|
Manipulácia a odvoz smetných nádob a vriec za mesiac apríl 2013
|
1768,32 €
|
|
|
130040
|
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o., Čierna Voda
|
Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac apríl 2013
|
2214,10 €
|
|
|
130007
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
9.952,38 €
|
|
|
130006
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
1.570,62 €
|
|
|
130005
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
20.523,59 €
|
|
|
130004
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
4.628,66 €
|
|
|
130003
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
21.932,57 €
|
|
|
130002
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
11.644,07 €
|
|
|
130001
|
Vansson s.r.o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia Obecného úradu
|
20.955,73 €
|
|
|
2013034
|
BETONMIX s. r. o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia
|
6.449,20 €
|
|
|
2013024
|
BETONMIX s. r. o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia
|
15.299,23 €
|
|
|
2013014
|
BETONMIX s. r. o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia
|
28.013,88 €
|
|
|
2013009
|
BETONMIX s. r. o., Horné Saliby
|
Práca a dodávka materiálu – Rekonštrukcia hlavného námestia
|
39.353,89 €
|
|
|
7446922322
|
ZSE Energia a. s., Bratislava
|
Dodanie elektrickej energie za mesiac marec 2013
|
2079,50 €
|
|
|
7292700791
|
SPP a. s., Bratislava
|
Dodávka zemného plynu za mesiac 01.03.2013 – 31.03.2013
|
2343,- €
|
|
|
2013013
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
|
Manipulácia a odvoz smetných nádob a vriec za mesiac február 2013
|
1768,32 €
|
|
|
2013005
|
Strýček s. r. o., Košúty č. 284
|
Úprava ciest v zimných mesiacoch – odhŕňanie snehu
|
2110,80 €
|
|
|
7446811016
|
ZSE Energia a. s., Bratislava
|
Dodanie elektrickej energie za mesiac február 2013
|
2079,50 €
|
|
|
7307644780
|
SPP a. s., Bratislava
|
Dodávka zemného plynu za obdobie 19.01.2013 – 28.02.2013
|
2343,- €
|
|
|
2013003
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
|
Odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec za mesiac január 2013
|
1768,32 €
|
|
|
130014
|
KEREKTÓ T.K.O s.r.o., Čierna Voda
|
Uloženie smesového komunálneho odpadu za mesiac január 2013
|
1169,11 €
|
|
|
7267650633
|
SPP, a. s., Bratislava
|
Faktúra za dodávku zemného plynu od 01.12.2012 – 18.01.2013
|
2923,- €
|
|
|
7010426110
|
ZSE Energia, a. s., Bratislava
|
Elektrická energia – nedoplatok
|
3940,07 €
|
|
|
2012058
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
|
Manipulácia a odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec
|
1768,32 €
|
|
|
2012033
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
|
Odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec za mesiac október 2012
|
1768,32 €
|
|
|
473/01/2012
|
TELESYS Slovakia spol. s r. o., Bratislava
|
Faktúra za rošt, smaltový pekáč a plynový sporák
|
2442,- €
|
|
|
7446551660
|
ZSE Energia, a. s., Bratislava
|
Dodávka elektrickej energie za mesiac november 2012
|
1888,- €
|
|
|
7302596058
|
SPP, a. s., Bratislava
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie od 01.11.2012 do 30.11.2012
|
2923,- €
|
|
|
2012011
|
Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia, Veľké Úľany
|
Faktúra za manipuláciu a odvoz odpadu za mesiac september 2012
|
1768,32 €
|
|
|
71-2012
|
ZEDOKA, s. r. o., Matúškovo
|
Faktúra za opravu verejného osvetlenia a autobusovej zastávky
|
1182,78 €
|
|
|
23/2012
|
Starch – Ing. arch. Ildikó Szőcsová, Matúškovo
|
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie objektu základnej školy Košúty"
|
1200,- €
|
|
|
7446443122
|
ZSE Energia a. s., Bratislava
|
Faktúra za dodanie elektrickej energie za mesiac október 2012
|
1880,- €
|
|
|
120015
|
KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda
|
Faktúra za uloženie smesového komunálneho odpadu
|
1471,24 €
|
|
|
12/0220
|
Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany
|
Faktúra za odvoz smetných nádob (110 a 1100 l) a vriec
|
1430,40 €
|
|
|
252/01/2012
|
TELESYS Slovakia spol. s r. o., Bratislava
|
Faktúra za pracovný stôl
|
1260,- €
|
|
